#上海招聘#[春游家族] #文化人才招聘# 【东方出版中心有限公司招聘图书策划编辑 、编辑部编辑 、设计师、校对等】
东方出版中心的前身为中国大百科全书出版社上海分社,与大百科总社于1978年11月18日同时成立。1979年初,创办副牌知识出版社(沪),1995年机构合并更名为东方出版中心。
大百科上海分社成立后,承担了大百科有关7卷的组稿、编纂及全部74卷的排版、校对、印刷和发行工作,为完成《中国大百科全书》(第一版)做出了积极贡献。在“百科精神”的指引下,中心几代杰出的出版人筚路蓝缕、辛勤耕耘,形成了以文史、经管、少儿读物为特色的图书出版业务。策划推出了《文化苦旅》《中国工艺美术史》等一大批精品力作,创办了《中国广告》《大都市》两种知名期刊,打造了“东方虹桥国际创意产业基地”。
出版物曾先后荣获国家图书奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国图书奖、鲁迅文学奖等重大奖项。
岗位名称1:文史哲类图书策划编辑
招聘人数:若干
岗位职责:
1.负责文史哲类图书的策划选题和书稿的编校加工、组稿;
2.配合出版、营销与发行工作,撰写各类宣传活动文案,组织和参与各类线下及线上活动;
3.配合设计人员做好封面、版面设计,提供用于封面制作的数据信息;
4.负责维护好专家、作者、行业协会、书评人、媒体等的关系;
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 中外文学、哲学社会科学相关专业硕士及以上学历。
2. 中级编辑以上职称。
3. 两年以上文史哲类图书编辑工作经验,具有优良的图书策划出版能力(需提供具体材料说明)。
4. 精通一门外语。
5. 热爱读书,有良好的沟通和写作能力。
岗位名称2:经管类图书策划编辑
招聘人数:若干
岗位职责:
1.负责经管类图书的策划选题和书稿的编校加工、组稿;
2.配合出版、营销与发行工作,撰写各类宣传活动文案,组织和参与各类线下及线上活动;
3.配合设计人员做好封面、版面设计,提供用于封面制作的数据信息;
4.负责维护好专家、作者、行业协会、书评人、媒体等的关系;
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.经管类相关专业硕士及以上学历。
2.中级编辑以上职称。
3.两年以上经管类图书编辑工作经验,具有良好的经管图书策划能力(需提供具体材料说明)。
4.精通一门外语。
5.热爱读书,有良好的沟通和写作能力。
岗位名称3:经科文库编辑部编辑
招聘人数:1人
岗位职责:
1.负责图书出版全流程,包括稿件的编辑加工、跟踪出版流程(设计、排版、校对、印制)的进度和质量、撰写新书信息、详情页、营销文案、控制图书的出版进度等。
2.对书稿的内容价值做出基本判断,识别并提炼核心卖点,提出合理优化意见
3.配合后期的营销推广工作,积极开发营销渠道,组织线上或线下活动,撰写活动方案、新闻稿等。
4.维护好作者、媒体、设计师等资源。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.全日制硕士研究生及以上学历(能力强者可放宽学历条件),经管或文史专业皆可,性格成熟,执行力强,有责任心。
2.三年及以上社科类图书编辑工作经验,具备优秀的文案撰写能力、卖点提炼能力,自信有较好的审美能力,具备岗位所必需的沟通能力。
3.喜欢读书,有良好的阅读品味,有一定阅读量。
4.面试时携带几本自己担任责编改过的原始稿件及成品书。
岗位名称4:图书装帧设计师
招聘人数:1人
岗位职责:
1. 负责各类图书的封面设计、版式设计;
2. 配合编辑、营销、发行等部门,完成海报、专题页面等宣传材料的设计及制作;
3. 指导新人完成装帧设计工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 大学本科以上学历;
2. 从事图书封面设工作三年以上,担任装帧设计管理或有获奖的图书设计作品者优先;
3. 精通Photoshop、Illustrator、InDesign等各类平面设计软件;
4. 熟悉图书装帧、印刷工艺及印前知识,熟悉各类图书印制材料性能。
【特别提醒】应聘美术装帧高级设计师者请随简历提交10种已正式出版的图书封面设计作品。
岗位名称5:校对
招聘人数:1人
岗位职责:
1. 负责书稿的责任校对及校样复红付型工作,确保书稿校对质量,按时完成校对任务。
2. 根据国家现行编校质量标准、语言文字规范用法,以及图书版式设计要求,对书稿校对中发现的问题提出质疑并作出相应建议。
3. 上级领导交办的其他工作任务。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.本科及以上学历,经济、管理、中文、编辑出版等文科相关专业毕业。
2.有编校经验者优先,有出版职业资格者优先。
3.热爱图书校对工作,有扎实的语言文字功底,对文字敏感,规范意识强。
4.了解方正书版和InDesign排版文稿特性,熟练掌握OFFICE办公软件。
5.工作细心、认真,能吃苦耐劳,具较强的责任心。
岗位名称6:下属杂志编辑
招聘人数:2人
岗位职责:
主要负责杂志内容策划、组稿、采访、审稿、改稿、编校等工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 中文、历史、哲学、新闻、教育等专业,全日制硕士研究生以上学历,或985高校本科学历;
2. 年龄40周岁以下;
3. 思维活跃,密切关注思想文化的发展变化,有两年以上报刊图书策划编辑工作经验,
4.有良好的采写、策划与编辑能力,有较强的沟通协调能力。
岗位名称7:下属杂志发行
招聘人数:1人
岗位职责:
主要负责杂志线上线下发行、营销宣传及新媒体推广工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 市场营销、新闻传播、广告公关、文化产业管理等相关专业,全日制本科以上学历;
2. 熟悉报刊图书线上线下发行工作,有两年以上图书报刊发行相关工作实际经验;
3. 熟悉新媒体运营,有较强的文案写作能力。
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东方出版中心的前身为中国大百科全书出版社上海分社,与大百科总社于1978年11月18日同时成立。1979年初,创办副牌知识出版社(沪),1995年机构合并更名为东方出版中心。
大百科上海分社成立后,承担了大百科有关7卷的组稿、编纂及全部74卷的排版、校对、印刷和发行工作,为完成《中国大百科全书》(第一版)做出了积极贡献。在“百科精神”的指引下,中心几代杰出的出版人筚路蓝缕、辛勤耕耘,形成了以文史、经管、少儿读物为特色的图书出版业务。策划推出了《文化苦旅》《中国工艺美术史》等一大批精品力作,创办了《中国广告》《大都市》两种知名期刊,打造了“东方虹桥国际创意产业基地”。
出版物曾先后荣获国家图书奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国图书奖、鲁迅文学奖等重大奖项。
岗位名称1:文史哲类图书策划编辑
招聘人数:若干
岗位职责:
1.负责文史哲类图书的策划选题和书稿的编校加工、组稿;
2.配合出版、营销与发行工作,撰写各类宣传活动文案,组织和参与各类线下及线上活动;
3.配合设计人员做好封面、版面设计,提供用于封面制作的数据信息;
4.负责维护好专家、作者、行业协会、书评人、媒体等的关系;
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 中外文学、哲学社会科学相关专业硕士及以上学历。
2. 中级编辑以上职称。
3. 两年以上文史哲类图书编辑工作经验,具有优良的图书策划出版能力(需提供具体材料说明)。
4. 精通一门外语。
5. 热爱读书,有良好的沟通和写作能力。
岗位名称2:经管类图书策划编辑
招聘人数:若干
岗位职责:
1.负责经管类图书的策划选题和书稿的编校加工、组稿;
2.配合出版、营销与发行工作,撰写各类宣传活动文案,组织和参与各类线下及线上活动;
3.配合设计人员做好封面、版面设计,提供用于封面制作的数据信息;
4.负责维护好专家、作者、行业协会、书评人、媒体等的关系;
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.经管类相关专业硕士及以上学历。
2.中级编辑以上职称。
3.两年以上经管类图书编辑工作经验,具有良好的经管图书策划能力(需提供具体材料说明)。
4.精通一门外语。
5.热爱读书,有良好的沟通和写作能力。
岗位名称3:经科文库编辑部编辑
招聘人数:1人
岗位职责:
1.负责图书出版全流程,包括稿件的编辑加工、跟踪出版流程(设计、排版、校对、印制)的进度和质量、撰写新书信息、详情页、营销文案、控制图书的出版进度等。
2.对书稿的内容价值做出基本判断,识别并提炼核心卖点,提出合理优化意见
3.配合后期的营销推广工作,积极开发营销渠道,组织线上或线下活动,撰写活动方案、新闻稿等。
4.维护好作者、媒体、设计师等资源。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.全日制硕士研究生及以上学历(能力强者可放宽学历条件),经管或文史专业皆可,性格成熟,执行力强,有责任心。
2.三年及以上社科类图书编辑工作经验,具备优秀的文案撰写能力、卖点提炼能力,自信有较好的审美能力,具备岗位所必需的沟通能力。
3.喜欢读书,有良好的阅读品味,有一定阅读量。
4.面试时携带几本自己担任责编改过的原始稿件及成品书。
岗位名称4:图书装帧设计师
招聘人数:1人
岗位职责:
1. 负责各类图书的封面设计、版式设计;
2. 配合编辑、营销、发行等部门,完成海报、专题页面等宣传材料的设计及制作;
3. 指导新人完成装帧设计工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 大学本科以上学历;
2. 从事图书封面设工作三年以上,担任装帧设计管理或有获奖的图书设计作品者优先;
3. 精通Photoshop、Illustrator、InDesign等各类平面设计软件;
4. 熟悉图书装帧、印刷工艺及印前知识,熟悉各类图书印制材料性能。
【特别提醒】应聘美术装帧高级设计师者请随简历提交10种已正式出版的图书封面设计作品。
岗位名称5:校对
招聘人数:1人
岗位职责:
1. 负责书稿的责任校对及校样复红付型工作,确保书稿校对质量,按时完成校对任务。
2. 根据国家现行编校质量标准、语言文字规范用法,以及图书版式设计要求,对书稿校对中发现的问题提出质疑并作出相应建议。
3. 上级领导交办的其他工作任务。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1.本科及以上学历,经济、管理、中文、编辑出版等文科相关专业毕业。
2.有编校经验者优先,有出版职业资格者优先。
3.热爱图书校对工作,有扎实的语言文字功底,对文字敏感,规范意识强。
4.了解方正书版和InDesign排版文稿特性,熟练掌握OFFICE办公软件。
5.工作细心、认真,能吃苦耐劳,具较强的责任心。
岗位名称6:下属杂志编辑
招聘人数:2人
岗位职责:
主要负责杂志内容策划、组稿、采访、审稿、改稿、编校等工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 中文、历史、哲学、新闻、教育等专业,全日制硕士研究生以上学历,或985高校本科学历;
2. 年龄40周岁以下;
3. 思维活跃,密切关注思想文化的发展变化,有两年以上报刊图书策划编辑工作经验,
4.有良好的采写、策划与编辑能力,有较强的沟通协调能力。
岗位名称7:下属杂志发行
招聘人数:1人
岗位职责:
主要负责杂志线上线下发行、营销宣传及新媒体推广工作。
任职要求(如年龄、学历及专业要求等):
1. 市场营销、新闻传播、广告公关、文化产业管理等相关专业,全日制本科以上学历;
2. 熟悉报刊图书线上线下发行工作,有两年以上图书报刊发行相关工作实际经验;
3. 熟悉新媒体运营,有较强的文案写作能力。
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#母婴消费宝典##双十一养娃囤货清单#
今天来给大家推荐一本绝世好书《了不起的中国妈妈》这是新媒体知名KOL格十三的新作,用独到辛辣的文笔,描绘出一幅幅中国妈妈的韧劲与担当。
即使生活一地鸡毛,也能优雅地拾起来做成鸡毛掸子。透过补课、陪读、带娃......看中国妈妈如何在家长的舞台上劈波斩浪;透过家庭教育中的喜怒哀乐,看中国妈妈为孩子的付出与期挚;透过社会教育现状看中国妈妈如何从悲喜起落到内心平和;透过中年情感与家庭琐碎,看中国妈妈如何看淡刀光剑影立地成佛。
格十三秉承脍炙人口的语言,以诙谐幽默的心态讲述焦虑现状,但字里行间是对中国妈妈焦虑不焦躁,忙碌不盲从,担忧却有担当的鼓励与赞美。
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格十三秉承脍炙人口的语言,以诙谐幽默的心态讲述焦虑现状,但字里行间是对中国妈妈焦虑不焦躁,忙碌不盲从,担忧却有担当的鼓励与赞美。
广发家电-老板电器2021三季报交流纪要
出席嘉宾:总裁 任总等
时间:20211020
业绩总结:
总体来看:
今年地产压力较大,但是老板顶住压力,三季度增速环比虽然有所回落,但是1-9月收入还是增长25.68%,归母净利+19.56%,扣非+22.15%,为全年20%+收入增长目标打下了坚实的基础,达到目标的话会是18-21年四年中增速最快的一年。
分渠道来看,三季度:
零售+创新渠道:+10%增长,全年也是10%+目标
工程渠道:+6.5%,有所放缓,主要是恒大原因,8月份业务全部停掉
电商渠道:+17%,
海外渠道:+90%
名气渠道:+50%
前三季度:
零售+创新渠道:+29%,占比37%
工程渠道:+40%,占比22%
电商渠道:+24%,占比37.5%
海外渠道:+100%,占比0.6%
名气渠道:+60%,占比1%
Q&A
一、集成灶
集成灶项目进度:
正在按照计划推进,生产线下个月搭建完毕,样品机这个月底大概就可以出来,2022年3月份有6款产品出来,6月还有6款。已开过两次大会,经销、营销模式已经确定,只等产品出来,目前正在做网点展厅布置+扩充,单独专卖店(专厅)+融合店,两种模式同时做,不想浪费2022年的时间。
融合店的速度会快一点,专厅需要找店面和装修,相对会慢一些。
经销商、公司对集成灶的态度:
一级代理商态度非常期待,之前的分歧在于他们需要独立招商还是自己做,现在是都可以,各个地区可以自己做,也可以独立招商, 公司希望代理商可以自己做。
目前大体原则已经确定,尊重各级代理商,先快速去做,从发展中解决管理的问题。
定位:集成灶肯定是进攻品类,第一年公司会放出很多政策去帮助代理商、网点等去推。
集成灶产品与市场的不同:
产品本质没有大的区别,性能更好,外观风格比较统一,内部腔体做的比较好,但总体还是一个集成灶产品。
如何看待集成灶市场竞争:
火星人在营销,新媒体做得比较好,老板主要靠强大的线下分销体系,网点布局能力、品牌力、产品力去拦截其他集成灶公司。
集成灶市场区域布局:
不去创造市场,而是去收割市场。集成灶哪里卖的好,就去哪里卖。一二线消费者对集成灶外观接受不够,不会主要去做一二线,还是做之前卖的好的地区。
二、新品类:
3季度:洗碗机接近100%增长,蒸烤一体机70%左右,完全符合预期。
全年基本也差不多,可以达到年初预计:洗碗机今年目标翻倍达到20万台,蒸烤一体机60-70%增长。
洗碗机用户画像:
主要是一二线,年轻人
年纪大的人还存在偏见,洗不干净,废水
年轻人很欢迎,完全可以和油烟机一样成为标配。
名气近期的进展:
名气三季度50%增长,前三季度60%左右,增长来源:
1、开始做集成灶,带来的变化比较深远,今年是反弹之年
2、今年线上开始卖三件套
提出现代厨房的概念,品牌档次有明显提升
名气客户来源主要是天猫等,还是有品质要求的,不是主打下沉市场
三、渠道
奥维数据显示工程渠道占比还在提升?
恒大8月供货已经停掉了,主要是奥维取样的问题,恒大不会再出新房。奥维取样取得不是交付量,口径问题。
下沉渠道的发展:
总体来看,小B的占比还是比较小,今年整体3个亿,虽然网点很多,但是成交量比较小,公司对这块寄予厚望。后续会增加网点数量,专卖店数量到了瓶颈,但是网点还是可以继续加密的。
四、地产问题
后续地产项目是否还有风险?
内部做了筛查和整理,结果来看存在风险的就是恒大。碧桂园规模也比较大,有3个多亿,也是付的一年商票,但还没有逾期迹象,相对风险不大。其他的规模都不大,万科只有几千万,总体比较分散,风险可控。
对明年地产风险还是比较谨慎,公司工程渠道目标设定为低个位数的增长,会加强地产客户风险的管控,完善流程等。
工程客户结构:18、19年恒大+碧桂园占比很大,把整个工程拉起来,现在区域工程项目增长很快,1-9月增速达到100%,区域客户主要由代理商来跟进,挖掘,有些风险通过代理商消化掉了。大地产客户的占比减少,会导致风险减小。同时,政府对商票的管控越来越严格,之后出现类似风险的可能性不大。
恒大的业务如何处理:
恒大原来的结算是一年期的商票,去年12月有苗头,去年年初开始到今年7-8月停掉,所有业务量加起来欠我们6.5亿左右,3个亿已经一次性从应收票据转到应收账款。剩下3.5亿还没出现逾期迹象,还放在应收票据里。其他客户还没有逾期迹象,目前只需要考虑恒大。
后续会紧密关注恒大发展。年报处理的时候,会进行充分研讨,和会计师协商,不排除计提的比例大一点,要根据事态的发展。我们希望处理的好一点,不影响明年的报表。
应收账款+应收票据总额,增长20%:
1、今年业务增速还是比较快的,合理角度来看,应收账款总量增长也很很正常。这部分带来的应收应收账款+应收票据总额在7个亿左右。
2、今年还有恒大带来的增量影响。
应收票据、应收账款的具体结构:
(1)应收账款:总17亿,排名是苏宁5.5亿,恒大3亿,京东1个亿,碧桂园0.6亿,后面都是很少。只有恒大的3个亿可能有风险。
(2)应收票据:
银行承兑汇票:总额9.5亿,基本没有问题,大的是京东5个亿,国美2个亿,苏宁0.55亿。
商业承兑汇票:总额9.5亿,碧桂园3.7亿,恒大3.5亿,苏宁1亿。其他都比较小,只有恒大有风险。
苏宁已经发生实控人转变,风险基本消除,新业务都是现金支付。这与恒大不一样,恒大还是存在收不回来的风险。
7-9月收入情况:
没有太大波动,主要就是恒大业务停掉,8-9月每个月减少3000万的体量。
五、传统品类:
竞争激烈,马太效应明显,近几年行业量的规模稳定,额还有5-10%的增速(不包括新品类)。
今年整体行业受到很大压力,但公司对明年总体目标还是20%的增速,
分品类看:集成灶,洗碗机,一体机带来超出行业的增速,老品类还会找一些增长,
分渠道看:今年To C端起来了,比2018、19、20年好,流量不变,但是靠新品把客单值做起来了;同时,家装、京东小点等带来增量流量。
公司的渠道节奏转变很快,前两年工程端很大,今年下滑,但零售端起来了,完全能够撑起增速。目前渠道还是有红利。明年20%增速还是有很大信心。
烟灶到2024年目标500万台,每年10%的增长如何获得:
2024年油烟机目标:
零售端:200万台,今年大概137万台
电商:150万台,今年大概120万台
工程:150万台,今年大概113万台
今年加起来370万台有点难,主要是之前没考虑恒大的问题。
当时做预测的时候,没有考虑工程恒大的事情,但是现在来看工程渠道达到目标也不是特别难。
主要看零售,40%来自零售,同时零售售价最贵,对品牌定位的维护更好。
集成灶客户单量很小,没有包含在远期烟灶目标内。
各个渠道目标的制定:
零售:2024年新增到4万个,每个网点每年销售15-20台,按这个规模去算的,带来增量60万。
电商:保守点,整个行业20年占比33%,假如23年占比不变,23年线上规模2608万台*33%,20年老板占比12%,之后占比希望提升到15%。
工程:21年精装修老板占比32%,23年预测精装修规模达到408万台,每年8%增速,老板占比从32%提升到36%。
传统品类对地产下滑的实际感受:
不只是今年,18年以来都是,公司通过渠道改革来应对。
后续流量不会增加,但是零售+创新、电商都增长很快,主要在于销售格局变化。
之前是依赖专卖店获取流量,现在还加上新品扩充,开店等等把销售稳定住还略有增长。还有就是开大量新网点,与全屋定制企业合作等。
公司对明年比较乐观,虽然toB不行,但今年toC还是比较不错的。公司凭借灵活的渠道机制,和品牌知名度,能享受渠道改革的红利,但是对其他企业可能不好。
烟灶新进入者的竞争:
该进入的竞争对手早就进入了,比如AO史密斯3年前就进来了,但目前做的也不好。都在互相渗透,我们也在做热水器。烟灶品类中,不会给其它品牌太多机会。
六、毛利率
同比来看:3季度毛利率同比下滑比较大,主要因为去年3季度毛利率特别高,疫情原因导致。
环比来看:今年毛利率环比变化不明显,原材料的影响是存在的,内部估计影响程度2pct。
同时,公司渠道结构有变化,电商增速不错,工程占比下降带来毛利率的提升。同时,零售、创新渠道增速比较快,创新渠道直接开票比例上升,拉动毛利率提升。
名气开始做线上,线上毛利率也更高。
四季度毛利率会略有下降,原材料压力还是有的。
总结:
1、公司大逻辑没有变,二三季度数据也印证了承诺。大家对集成灶还是有点疑惑,明年一季度会让大家满意,公司是有决心去认真去做的。老品类增长,还是有足够的信心,主要抓手在to C端,经销商代理体系改革+家装小B大B合作+电商to C端新单品的建设。对于零售渠道,要把所有能用的网点都用起来,提高效率。电商抓住比较好的机会,流量虽然总体不增加,但还是有品牌知名度优势,也有新品快速的增长,今年可以保持20%增长,明年还是有信心保持增长,趋势不会很快变化。从渠道、产品来看,这两年出现黑天鹅的概率不大,还是能和公司的承诺保持一致。
2、风险:恒大的一切都有可能,存在很大不确定性,不是一方力量能够主导,会努力去解决。报表反映的处理,会跟会计师事务所沟通。恒大是短期的风险,工程业务明年还是要保持正增长。经历过这个事情,行业更健康,未来地产商还是重要业务来源,未来的发展会更加良性。这两年重心还是放在两个to C端,零售+电商,把握行业为数不多的红利。#股票##价值投资日志[超话]#
出席嘉宾:总裁 任总等
时间:20211020
业绩总结:
总体来看:
今年地产压力较大,但是老板顶住压力,三季度增速环比虽然有所回落,但是1-9月收入还是增长25.68%,归母净利+19.56%,扣非+22.15%,为全年20%+收入增长目标打下了坚实的基础,达到目标的话会是18-21年四年中增速最快的一年。
分渠道来看,三季度:
零售+创新渠道:+10%增长,全年也是10%+目标
工程渠道:+6.5%,有所放缓,主要是恒大原因,8月份业务全部停掉
电商渠道:+17%,
海外渠道:+90%
名气渠道:+50%
前三季度:
零售+创新渠道:+29%,占比37%
工程渠道:+40%,占比22%
电商渠道:+24%,占比37.5%
海外渠道:+100%,占比0.6%
名气渠道:+60%,占比1%
Q&A
一、集成灶
集成灶项目进度:
正在按照计划推进,生产线下个月搭建完毕,样品机这个月底大概就可以出来,2022年3月份有6款产品出来,6月还有6款。已开过两次大会,经销、营销模式已经确定,只等产品出来,目前正在做网点展厅布置+扩充,单独专卖店(专厅)+融合店,两种模式同时做,不想浪费2022年的时间。
融合店的速度会快一点,专厅需要找店面和装修,相对会慢一些。
经销商、公司对集成灶的态度:
一级代理商态度非常期待,之前的分歧在于他们需要独立招商还是自己做,现在是都可以,各个地区可以自己做,也可以独立招商, 公司希望代理商可以自己做。
目前大体原则已经确定,尊重各级代理商,先快速去做,从发展中解决管理的问题。
定位:集成灶肯定是进攻品类,第一年公司会放出很多政策去帮助代理商、网点等去推。
集成灶产品与市场的不同:
产品本质没有大的区别,性能更好,外观风格比较统一,内部腔体做的比较好,但总体还是一个集成灶产品。
如何看待集成灶市场竞争:
火星人在营销,新媒体做得比较好,老板主要靠强大的线下分销体系,网点布局能力、品牌力、产品力去拦截其他集成灶公司。
集成灶市场区域布局:
不去创造市场,而是去收割市场。集成灶哪里卖的好,就去哪里卖。一二线消费者对集成灶外观接受不够,不会主要去做一二线,还是做之前卖的好的地区。
二、新品类:
3季度:洗碗机接近100%增长,蒸烤一体机70%左右,完全符合预期。
全年基本也差不多,可以达到年初预计:洗碗机今年目标翻倍达到20万台,蒸烤一体机60-70%增长。
洗碗机用户画像:
主要是一二线,年轻人
年纪大的人还存在偏见,洗不干净,废水
年轻人很欢迎,完全可以和油烟机一样成为标配。
名气近期的进展:
名气三季度50%增长,前三季度60%左右,增长来源:
1、开始做集成灶,带来的变化比较深远,今年是反弹之年
2、今年线上开始卖三件套
提出现代厨房的概念,品牌档次有明显提升
名气客户来源主要是天猫等,还是有品质要求的,不是主打下沉市场
三、渠道
奥维数据显示工程渠道占比还在提升?
恒大8月供货已经停掉了,主要是奥维取样的问题,恒大不会再出新房。奥维取样取得不是交付量,口径问题。
下沉渠道的发展:
总体来看,小B的占比还是比较小,今年整体3个亿,虽然网点很多,但是成交量比较小,公司对这块寄予厚望。后续会增加网点数量,专卖店数量到了瓶颈,但是网点还是可以继续加密的。
四、地产问题
后续地产项目是否还有风险?
内部做了筛查和整理,结果来看存在风险的就是恒大。碧桂园规模也比较大,有3个多亿,也是付的一年商票,但还没有逾期迹象,相对风险不大。其他的规模都不大,万科只有几千万,总体比较分散,风险可控。
对明年地产风险还是比较谨慎,公司工程渠道目标设定为低个位数的增长,会加强地产客户风险的管控,完善流程等。
工程客户结构:18、19年恒大+碧桂园占比很大,把整个工程拉起来,现在区域工程项目增长很快,1-9月增速达到100%,区域客户主要由代理商来跟进,挖掘,有些风险通过代理商消化掉了。大地产客户的占比减少,会导致风险减小。同时,政府对商票的管控越来越严格,之后出现类似风险的可能性不大。
恒大的业务如何处理:
恒大原来的结算是一年期的商票,去年12月有苗头,去年年初开始到今年7-8月停掉,所有业务量加起来欠我们6.5亿左右,3个亿已经一次性从应收票据转到应收账款。剩下3.5亿还没出现逾期迹象,还放在应收票据里。其他客户还没有逾期迹象,目前只需要考虑恒大。
后续会紧密关注恒大发展。年报处理的时候,会进行充分研讨,和会计师协商,不排除计提的比例大一点,要根据事态的发展。我们希望处理的好一点,不影响明年的报表。
应收账款+应收票据总额,增长20%:
1、今年业务增速还是比较快的,合理角度来看,应收账款总量增长也很很正常。这部分带来的应收应收账款+应收票据总额在7个亿左右。
2、今年还有恒大带来的增量影响。
应收票据、应收账款的具体结构:
(1)应收账款:总17亿,排名是苏宁5.5亿,恒大3亿,京东1个亿,碧桂园0.6亿,后面都是很少。只有恒大的3个亿可能有风险。
(2)应收票据:
银行承兑汇票:总额9.5亿,基本没有问题,大的是京东5个亿,国美2个亿,苏宁0.55亿。
商业承兑汇票:总额9.5亿,碧桂园3.7亿,恒大3.5亿,苏宁1亿。其他都比较小,只有恒大有风险。
苏宁已经发生实控人转变,风险基本消除,新业务都是现金支付。这与恒大不一样,恒大还是存在收不回来的风险。
7-9月收入情况:
没有太大波动,主要就是恒大业务停掉,8-9月每个月减少3000万的体量。
五、传统品类:
竞争激烈,马太效应明显,近几年行业量的规模稳定,额还有5-10%的增速(不包括新品类)。
今年整体行业受到很大压力,但公司对明年总体目标还是20%的增速,
分品类看:集成灶,洗碗机,一体机带来超出行业的增速,老品类还会找一些增长,
分渠道看:今年To C端起来了,比2018、19、20年好,流量不变,但是靠新品把客单值做起来了;同时,家装、京东小点等带来增量流量。
公司的渠道节奏转变很快,前两年工程端很大,今年下滑,但零售端起来了,完全能够撑起增速。目前渠道还是有红利。明年20%增速还是有很大信心。
烟灶到2024年目标500万台,每年10%的增长如何获得:
2024年油烟机目标:
零售端:200万台,今年大概137万台
电商:150万台,今年大概120万台
工程:150万台,今年大概113万台
今年加起来370万台有点难,主要是之前没考虑恒大的问题。
当时做预测的时候,没有考虑工程恒大的事情,但是现在来看工程渠道达到目标也不是特别难。
主要看零售,40%来自零售,同时零售售价最贵,对品牌定位的维护更好。
集成灶客户单量很小,没有包含在远期烟灶目标内。
各个渠道目标的制定:
零售:2024年新增到4万个,每个网点每年销售15-20台,按这个规模去算的,带来增量60万。
电商:保守点,整个行业20年占比33%,假如23年占比不变,23年线上规模2608万台*33%,20年老板占比12%,之后占比希望提升到15%。
工程:21年精装修老板占比32%,23年预测精装修规模达到408万台,每年8%增速,老板占比从32%提升到36%。
传统品类对地产下滑的实际感受:
不只是今年,18年以来都是,公司通过渠道改革来应对。
后续流量不会增加,但是零售+创新、电商都增长很快,主要在于销售格局变化。
之前是依赖专卖店获取流量,现在还加上新品扩充,开店等等把销售稳定住还略有增长。还有就是开大量新网点,与全屋定制企业合作等。
公司对明年比较乐观,虽然toB不行,但今年toC还是比较不错的。公司凭借灵活的渠道机制,和品牌知名度,能享受渠道改革的红利,但是对其他企业可能不好。
烟灶新进入者的竞争:
该进入的竞争对手早就进入了,比如AO史密斯3年前就进来了,但目前做的也不好。都在互相渗透,我们也在做热水器。烟灶品类中,不会给其它品牌太多机会。
六、毛利率
同比来看:3季度毛利率同比下滑比较大,主要因为去年3季度毛利率特别高,疫情原因导致。
环比来看:今年毛利率环比变化不明显,原材料的影响是存在的,内部估计影响程度2pct。
同时,公司渠道结构有变化,电商增速不错,工程占比下降带来毛利率的提升。同时,零售、创新渠道增速比较快,创新渠道直接开票比例上升,拉动毛利率提升。
名气开始做线上,线上毛利率也更高。
四季度毛利率会略有下降,原材料压力还是有的。
总结:
1、公司大逻辑没有变,二三季度数据也印证了承诺。大家对集成灶还是有点疑惑,明年一季度会让大家满意,公司是有决心去认真去做的。老品类增长,还是有足够的信心,主要抓手在to C端,经销商代理体系改革+家装小B大B合作+电商to C端新单品的建设。对于零售渠道,要把所有能用的网点都用起来,提高效率。电商抓住比较好的机会,流量虽然总体不增加,但还是有品牌知名度优势,也有新品快速的增长,今年可以保持20%增长,明年还是有信心保持增长,趋势不会很快变化。从渠道、产品来看,这两年出现黑天鹅的概率不大,还是能和公司的承诺保持一致。
2、风险:恒大的一切都有可能,存在很大不确定性,不是一方力量能够主导,会努力去解决。报表反映的处理,会跟会计师事务所沟通。恒大是短期的风险,工程业务明年还是要保持正增长。经历过这个事情,行业更健康,未来地产商还是重要业务来源,未来的发展会更加良性。这两年重心还是放在两个to C端,零售+电商,把握行业为数不多的红利。#股票##价值投资日志[超话]#
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