辽阳市文圣区人力资源和社会保障局本级
2021年度决算公开
目

录
第一部分

部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分

2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分

名词解释
第四部分

2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区人力资源市场建设，规范人才、劳动力就业市场。
（三）拟订全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导与服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全区的社会保障体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策；贯彻落实全市城乡社会保险及其补充保险标准；贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其 补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；参与 高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（八）贯彻落实引进国外智力政策；负责全区引进国外智力行政许可事项管理工作；综合管理来我区工作的各类外国专家；负责外国专家表彰奖励工作；归口管理全区出国（境）培训工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。
（九）贯彻落实军队转业干部安置政策和安置计划；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）负责行政机关公务员综合管理；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻实施政府奖励制度。
（十一）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
（十三）配合有关部门组织实施政府绩效评估工作。
（十四）承办区政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：辽阳市文圣区人力资源和社会保障局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4638.49万元，包括：
1.财政拨款收入4638.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4638.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加1031.66万元，增长28.60%，主要原因是商品和服务支出及工资福利支出收入增加。
（二）支出总计4638.49万元，包括：
1.基本支出4630.89万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1208.20万元，对个人和家庭的补助支出103.02万元，商品和服务支出3313.83万元，资本性支出5.84万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1024.06万元，增长28.39%，主要原因是商品服务支出及工资福利支出增加。
（三）年末结转和结余7.6万元。
与上年相比，今年结转结余增加7.6万元，增长100%，主要原因是应在2020年度拨付的三支一扶保险款，在2021年拨付后未做冲减。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出4630.89万元，其中：基本支出4630.89万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加1024.06万元，增长28.39%，主要原因商品服务支出及工资福利支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的88.31%，其中：基本支出完成年初预算的88.31%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4630.89万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4424.60万元，占95.54%；卫生健康支出149.53万元，占比3.23%；住房保障支出56.76万元，占比1.23%。
1. 社会保障和就业支出4424.60万元，具体包括：人力资源和社会保障管理事务支出4316.4万元，行政事业单位养老支出108.20万元
2. 卫生健康支出149.53万元，具体包括：行政事业单位医疗支出149.53万元。
3. 住房保障支出56.76万元，具体包括：住房公积金支出56.76万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4630.89万元，其中：人员经费1311.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3319.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出3319.67万元，比上年增加587.93万元，增长21.52%，主要原因是基本支出的增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，没有涉及重点项目预算及资金。
（2）部门评价情况。我单位没有开展部分评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位不涉及此项。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表

辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心2021年度部门决算公开
目

录
第一部分

辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分

2021年度辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分

名词解释
第四部分

2021年度辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心主要是负责计划免疫，妇女保健，儿童保健，居民健康档案管理，老年人健康管理，传染病防治，精神病患者管理，结核病管理，健康教育，卫生协管，慢病健康管理，中医指导。主要设置计划免疫科，全科门诊，中医科，妇保科，儿保科，检验科，健康教育科
二、部门决算单位构成
纳入辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心本级
第二部分 2021年度辽阳市文圣区河东新城社区卫生服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计48.63万元，包括：
1.财政拨款收入48.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入48.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加11.01万元，增长29.27%，主要原因：医疗救助收入增加。
（二）支出总计48.63万元，包括：
1.基本支出36.73万元，占支出总计的75.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出36.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。
2.项目支出11.9万元，占支出总计的24.47%。主要是医疗救助业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加11.01万元，增长29.27%，主要原因：医疗救助支出增加11.9万元。
（三）年末结转和结余0.04万元。
主要是由于历史遗留问题形成的结余0.04万元，与上年相比无增减变化。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出48.63万元，其中：基本支出36.73万元，项目支出11.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.01万元，增长29.27%，主要原因：医疗救助支出增加11.9万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出48.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出6.81万元，占14%；卫生健康支出37.44万元，占76.99%；住房保障支出4.38万元占9.01%。
1.社会保障和就业支出6.81万元，具体包括：
（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元
（2） 机关事业单位职业年金缴费支出2.06万元
2. 卫生健康支出37.44万元
（1）基层医疗卫生机构34.98万元
（2）行政事业单位医疗2.46万元
3．住房保障支出4.38万元。
（1）住房公积金4.38万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.5万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费11.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加11.50万元，增加100%。
其中：公务用车购置费11.43万元,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0.07万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.63万元，其中：人员经费36.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，没有涉及终点预算及资金
（2）部门评价情况。我单位没有开展部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度决算公开
目

录
第一部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分

名词解释
第四部分辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.全面贯彻落实党和国家的教育、文化、体育方面的方针政策及法律法规，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，以校园文化建设为依托，以开展丰富多彩的教育活动为载体，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽阳市文圣区东京陵街道中心小学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计889.21万元，包括：
1.财政拨款收入889.21万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入889.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余4.18万元，占收入总计的0.47%。主要是有未发放的抚恤金丧葬费。
与上年相比，今年收入减少184.06万元，降低17%，主要原因：一是上年度发放绩效奖金128.78万元，本年度发放0；二是上年度退休及转出7人，工资福利支出减少。
（二）支出总计885.16万元，包括：
1.基本支出885.16万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出780.75万元，对个人和家庭的补助支出50.39万元，商品和服务支出53.65万元，资本性支出0.37万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少184.06万元，降低17%，主要原因：一是上年度发放绩效奖金128.78万元，本年度发放0；二是上年度退休及转出7人，工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余4.18万元。
主要是因为待发抚恤金而形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.05万元，增长3115%，主要原因：是有未支付的丧葬费和抚恤金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出889.21万元，其中：基本支出885.16万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少184.06万元，降低17%，主要原因：一是上年度发放绩效奖金128.78万元，本年度发放0；二是上年度退休及转出7人，工资福利支出减少。 与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的87.9%，其中：基本支出完成年初预算的87.9%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出889.21万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出652.25万元，占73.35%；社会保障和就业支出122.96万元，占13.82%；卫生健康支出39.42万元，占4.43%；住房保障支出74.59万元。占8.39%.
1.教育支出652.25万元，具体包括：小学教育支出617.68万元，其他普通教育支出34.57万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是因退休及转出人员减少。。
2.社会保障和就业支出122.96万元。主要是养老保险缴费91.39万元和死亡抚恤。养老保险缴费完成年初预算的102.3%。增加原因是养老保险缴费调整。
3. 卫生健康支出39.42万元，主要是基本医疗保险缴费，完成年初预算的102.2%。增加原因是医保缴费调整。
4. 住房保障支出74.59万元，主要是住房公积金，完成年初预算的116.9%。增加原因是公积金调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无；其中外事接待累计批次0、0人、0万元，主要无。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无。
其中：公务用车购置费0万元，主要无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要无，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.21万元，其中：人员经费831.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费54.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，没有涉及预算支出项目及资金，
2.部门评价情况。我单位没有开展部门评价。