2021.9.7 试营业至今已一周年了~
这是我们的第一家线下实体花店
坐落在拥有1700多年历史的深圳•南头古城
不在主街道上，开在了西集的巷子里
你可能在不经意回头，偶然会看到
花店很小，30平左右，胜在喜欢
能够做自己喜欢的事情，真的太治愈了~
时间过得其实蛮快的！转眼间一年了
当初来看场地（新开发的片区），还历历在目
这一年间，我们成长得很快，特别欣喜
有分享过很多次我们的门头，装修，陈列等~
开心的看到，有很多朋友喜欢我们的小花店
慢慢的，走到巷子里的人们越来越多了～
形成里，巷子里弄的独有气质和文化。
这一年间，也有做很多很多束花花
真的特别开心
能够为你们提供这份情绪的价值~
日子其实很普通
但是我们一直希望过得有仪式感一点点
希望普通的生活里，偶尔有一丝浪漫~
希望我们继续努力亡，在新的一年里
做花越来越好看，慢慢的有属于自己的气质 https://t.cn/A6x0BJvN
这是我们的第一家线下实体花店
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能够做自己喜欢的事情，真的太治愈了~
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【奋进新征程 建功新时代·非凡十年】通化市推进绿色生态建设 加快兴林富民永续发展
初秋时节，二道江区鸭园镇向阳村的一片山坡上，沉甸甸的大果榛子挂满枝头。“榛子口感香甜，深受大家喜爱，销量喜人。”村民蔡立春满脸喜悦。
几年前，他在林业部门扶持下，率先在承包的荒山上栽下了320亩大榛子树，又利用树下空间栽培中药淫羊藿。去年纯收入32万元，今年随着榛子树进入盛果期，收入还会增加。一棵棵榛树，结出的不仅是成熟的榛果，更是致富的希望。
优化生态环境，普惠民生福祉
通化市是全省重点林区和国家一级森林火险区，多年来，市委、市政府认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力推进林业重点工程建设，交出了一份优异的成绩单。
通化现有林地面积97.90万公顷，有林地面积87.86万公顷，活立木总蓄积9006万立方米，森林覆盖率为67.30%；湿地总面积为11.62万公顷，占全市总面积的7.4%。森林资源呈现“总量增加、质量提升”的可持续发展良好态势。通化市先后荣获“全国造林绿化先进单位”“全国林业生态建设先进市”“全国集体林权制度改革先进集体”“全国森林防火工作先进单位”“吉林省十年绿化美化吉林大地先进单位”等殊荣。
加强生态建设，滋长绿色福利幸福感
推进国土绿化美化，既是改善环境、造福百姓的民生工程，也是发展生态经济、增强承载能力、实现永续发展的重要基础。
多年来，通化市大力推进国土绿化美化生态建设，通过实施“国家森林城市”、林地清收还林、“三年绿美行动”等林业重点生态保护修复工程，打造通化生态品牌。从2016年到2020年，通化市结合林地资源实际，大力实施宜林造林、更新造林、城区绿色空间、绿色宜居乡村、退耕还林等建设工程，完成造林30万亩。“十三五”以来，建设完成标准化绿美村屯335个。全市创建义务植树基地224个，实施面积435亩，累计栽植各类乔灌木1299万株，尽责率达到90%。在现有林地面积、活立木蓄积、森林覆盖率全面增长的同时，生态修复取得显著成效，全市生态环境质量得到进一步提升。目前，全市有国家级自然保护区4个、省级自然保护区2个、国家森林公园5个、国家湿地公园2个，实现全域县（市）均为省级森林城市。全市形成了青山环绕、林城相彰、林水相依、林路相衬、林居相嵌的城市森林生态系统空间格局，市民在绿水青山中享受更多绿色幸福感。
强化生态保护，筑牢绿色发展屏障
既要增绿，还要护绿。通化市始终坚持“保护优先、绿色发展”原则，高位推动森林防火、狠抓森林病虫害防控、严格森林资源监管执法，为全面绿色转型发展构建起一道坚实生态屏障。
“十三五”期间，通化市投入森林防火资金3869.904万元，进一步加强科技支撑，夯实森林防火工作基础，实行网格化管理，建立健全各级森林防火责任体系，逐步完善森林防火指挥中心和防火信息化建设，大力推广以水灭火、无人机巡查监控等新技术，全面提升森林防灭能力，森林防火工作走上专业化、规范化、现代化、智能化科学发展道路。截至2022年春季森林防火期结束，全市森林防火实现连续68年无重大森林火灾优异成绩。在狠抓森林防火的同时，加大林业资源管护力度，持续开展保护森林资源专项执法行动，各种涉林违法犯罪得到有效遏制。林业有害生物防治成效明显，野生动植物得到最严格的保护，全市森林和野生动植物资源保护工作受到国家表彰。此外，还对自然保护区、森林公园、湿地公园等重点生态区域实施了积极有效的保护。
“目前，通化市有鸟类300余种。其中，国家I级保护鸟类有金雕、中华秋沙鸭等；国家II级保护鸟类有鸳鸯、黄嘴白鹭、雀鹰等。甚至在浑江流域栖息的就有罕见的中华秋沙鸭，都在这里落户、栖息繁衍，由候鸟、旅鸟变成了留鸟，一副生态和谐、景色优美的画卷已徐徐展开。”市林业局野生动植物保护管理总站站长朴才军说。
创新机制，进一步提高林业治理效能。2021年底，全市全面推行林长制，建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林资源责任体系。目前，共设立市级林长12人、县级林长123人、乡级林长453人、村级林长664人，全市共划分939个网格，设置网格长803人、巡护员657人、配置“一林一警”337人，构建起责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的森林资源保护管理新机制，实现林长组织体系全覆盖。出台了《通化市全面推行林长制实施方案》和《林长巡林制度》《林长制会议制度》《林长制信息公示制度》等7项配套制度，大力推行责任清单化、业务图表化、常识手册化、工作机制化、示范模板化等“五化”工作方法。推出“林长+警长”“林长+检察长”等工作模式，形成林长牵头负责、部门协同配合、全社会共同参与的工作合力。
抓活产业发展，播种富民绿色希望
既要保护绿水青山，又要筑起金山银山。通化依托资源优势，把发展林业产业作为调优结构、促农增收的重要抓手，以“资源增量、环境优美、产业增效、农民增收”为目标，扎实推进以生态产业建设为支撑的林业经济绿色转型发展，使林业在促进生态文明建设、农村经济发展、农民收入增加、财政收入增长中发挥出重要作用，实现增绿、增收共赢。
通过加快产业基地建设、积极抢抓机遇争取项目、大力引进培育龙头企业、全面实施科技兴林，同时，充分发挥森林资源独特优势，大力拓展森林多重功能，树立森林康养发展理念，主动融入大健康服务产业领域的重要机遇和有效载体，衍生出森林体验、森林休闲、森林度假、森林教育、森林康养步道等在内的一大批森林康养产品，打造了一批林业发展新业态。5年来，全市共争取34个省级林业产业发展项目资金近2000万元，蓝莓生产加工基地、玫瑰谷生态旅游康养基地项目、通化县红松果林示范基地建设项目等一批生态产业项目相继落地。全市林下经济初步形成了林下种植、林下养殖、林产品加工、森林康养旅游四大类型和林参、林药、林蜂、林菌、林菜、林禽六大发展模式。康元生物、禾韵蓝莓等一批有特色、有市场、带动能力强的林业科技创新型龙头企业发展强势。目前，全市有国家级龙头企业5户、省级龙头企业15户，全市有林特山珍品牌生产企业32户、品牌产品75个，拥有中国驰名商标3件，吉林省著名商标39件。2021年，全市林业产业实现产值154.6亿元，其中林特山珍种养殖产值84.6亿元。通化市被世界自然保护联盟（IUCN）和中科院确定为生态系统生产总值（GEP）核算试点区域，是全国唯一进行生态系统生产总值核算研究的地级城市。通化市被中国林业产业联合会授予“全国森林康养基地试点建设市”……
绿色能量不断积蓄，通化发展仍在加力。在新的历史起点上，通化市将紧紧围绕打造东北东部林区高质量发展示范区目标任务，以全国林业改革试点市建设为抓手，加强东北国家储备林、长白山特色果品经济林、长白山林下中药材、长白山特种养殖、长白山森林康养和生态旅游、长白山林业大数据与人工智能应用等示范基地建设，将森林经济培育成区域发展的支柱产业，努力打造“美丽中国”通化样板。
记者：李瑞新（通化日报）
通讯员：李岩
初秋时节，二道江区鸭园镇向阳村的一片山坡上，沉甸甸的大果榛子挂满枝头。“榛子口感香甜，深受大家喜爱，销量喜人。”村民蔡立春满脸喜悦。
几年前，他在林业部门扶持下，率先在承包的荒山上栽下了320亩大榛子树，又利用树下空间栽培中药淫羊藿。去年纯收入32万元，今年随着榛子树进入盛果期，收入还会增加。一棵棵榛树，结出的不仅是成熟的榛果，更是致富的希望。
优化生态环境，普惠民生福祉
通化市是全省重点林区和国家一级森林火险区，多年来，市委、市政府认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力推进林业重点工程建设，交出了一份优异的成绩单。
通化现有林地面积97.90万公顷，有林地面积87.86万公顷，活立木总蓄积9006万立方米，森林覆盖率为67.30%；湿地总面积为11.62万公顷，占全市总面积的7.4%。森林资源呈现“总量增加、质量提升”的可持续发展良好态势。通化市先后荣获“全国造林绿化先进单位”“全国林业生态建设先进市”“全国集体林权制度改革先进集体”“全国森林防火工作先进单位”“吉林省十年绿化美化吉林大地先进单位”等殊荣。
加强生态建设，滋长绿色福利幸福感
推进国土绿化美化，既是改善环境、造福百姓的民生工程，也是发展生态经济、增强承载能力、实现永续发展的重要基础。
多年来，通化市大力推进国土绿化美化生态建设，通过实施“国家森林城市”、林地清收还林、“三年绿美行动”等林业重点生态保护修复工程，打造通化生态品牌。从2016年到2020年，通化市结合林地资源实际，大力实施宜林造林、更新造林、城区绿色空间、绿色宜居乡村、退耕还林等建设工程，完成造林30万亩。“十三五”以来，建设完成标准化绿美村屯335个。全市创建义务植树基地224个，实施面积435亩，累计栽植各类乔灌木1299万株，尽责率达到90%。在现有林地面积、活立木蓄积、森林覆盖率全面增长的同时，生态修复取得显著成效，全市生态环境质量得到进一步提升。目前，全市有国家级自然保护区4个、省级自然保护区2个、国家森林公园5个、国家湿地公园2个，实现全域县（市）均为省级森林城市。全市形成了青山环绕、林城相彰、林水相依、林路相衬、林居相嵌的城市森林生态系统空间格局，市民在绿水青山中享受更多绿色幸福感。
强化生态保护，筑牢绿色发展屏障
既要增绿，还要护绿。通化市始终坚持“保护优先、绿色发展”原则，高位推动森林防火、狠抓森林病虫害防控、严格森林资源监管执法，为全面绿色转型发展构建起一道坚实生态屏障。
“十三五”期间，通化市投入森林防火资金3869.904万元，进一步加强科技支撑，夯实森林防火工作基础，实行网格化管理，建立健全各级森林防火责任体系，逐步完善森林防火指挥中心和防火信息化建设，大力推广以水灭火、无人机巡查监控等新技术，全面提升森林防灭能力，森林防火工作走上专业化、规范化、现代化、智能化科学发展道路。截至2022年春季森林防火期结束，全市森林防火实现连续68年无重大森林火灾优异成绩。在狠抓森林防火的同时，加大林业资源管护力度，持续开展保护森林资源专项执法行动，各种涉林违法犯罪得到有效遏制。林业有害生物防治成效明显，野生动植物得到最严格的保护，全市森林和野生动植物资源保护工作受到国家表彰。此外，还对自然保护区、森林公园、湿地公园等重点生态区域实施了积极有效的保护。
“目前，通化市有鸟类300余种。其中，国家I级保护鸟类有金雕、中华秋沙鸭等；国家II级保护鸟类有鸳鸯、黄嘴白鹭、雀鹰等。甚至在浑江流域栖息的就有罕见的中华秋沙鸭，都在这里落户、栖息繁衍，由候鸟、旅鸟变成了留鸟，一副生态和谐、景色优美的画卷已徐徐展开。”市林业局野生动植物保护管理总站站长朴才军说。
创新机制，进一步提高林业治理效能。2021年底，全市全面推行林长制，建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林资源责任体系。目前，共设立市级林长12人、县级林长123人、乡级林长453人、村级林长664人，全市共划分939个网格，设置网格长803人、巡护员657人、配置“一林一警”337人，构建起责任明确、协调有序、监管严格、保障有力的森林资源保护管理新机制，实现林长组织体系全覆盖。出台了《通化市全面推行林长制实施方案》和《林长巡林制度》《林长制会议制度》《林长制信息公示制度》等7项配套制度，大力推行责任清单化、业务图表化、常识手册化、工作机制化、示范模板化等“五化”工作方法。推出“林长+警长”“林长+检察长”等工作模式，形成林长牵头负责、部门协同配合、全社会共同参与的工作合力。
抓活产业发展，播种富民绿色希望
既要保护绿水青山，又要筑起金山银山。通化依托资源优势，把发展林业产业作为调优结构、促农增收的重要抓手，以“资源增量、环境优美、产业增效、农民增收”为目标，扎实推进以生态产业建设为支撑的林业经济绿色转型发展，使林业在促进生态文明建设、农村经济发展、农民收入增加、财政收入增长中发挥出重要作用，实现增绿、增收共赢。
通过加快产业基地建设、积极抢抓机遇争取项目、大力引进培育龙头企业、全面实施科技兴林，同时，充分发挥森林资源独特优势，大力拓展森林多重功能，树立森林康养发展理念，主动融入大健康服务产业领域的重要机遇和有效载体，衍生出森林体验、森林休闲、森林度假、森林教育、森林康养步道等在内的一大批森林康养产品，打造了一批林业发展新业态。5年来，全市共争取34个省级林业产业发展项目资金近2000万元，蓝莓生产加工基地、玫瑰谷生态旅游康养基地项目、通化县红松果林示范基地建设项目等一批生态产业项目相继落地。全市林下经济初步形成了林下种植、林下养殖、林产品加工、森林康养旅游四大类型和林参、林药、林蜂、林菌、林菜、林禽六大发展模式。康元生物、禾韵蓝莓等一批有特色、有市场、带动能力强的林业科技创新型龙头企业发展强势。目前，全市有国家级龙头企业5户、省级龙头企业15户，全市有林特山珍品牌生产企业32户、品牌产品75个，拥有中国驰名商标3件，吉林省著名商标39件。2021年，全市林业产业实现产值154.6亿元，其中林特山珍种养殖产值84.6亿元。通化市被世界自然保护联盟（IUCN）和中科院确定为生态系统生产总值（GEP）核算试点区域，是全国唯一进行生态系统生产总值核算研究的地级城市。通化市被中国林业产业联合会授予“全国森林康养基地试点建设市”……
绿色能量不断积蓄，通化发展仍在加力。在新的历史起点上，通化市将紧紧围绕打造东北东部林区高质量发展示范区目标任务，以全国林业改革试点市建设为抓手，加强东北国家储备林、长白山特色果品经济林、长白山林下中药材、长白山特种养殖、长白山森林康养和生态旅游、长白山林业大数据与人工智能应用等示范基地建设，将森林经济培育成区域发展的支柱产业，努力打造“美丽中国”通化样板。
记者：李瑞新（通化日报）
通讯员：李岩
大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
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